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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.454.700
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.383.393
IVA
₲ 39.674
Retención DNCP
₲ 5.184
Retención IVA
₲ 39.674
Retención Renta
₲ 26.449
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77331
Monto Contrato
₲ 1.454.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.454.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.383.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas