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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 10.201.652
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.585
IVA
₲ 927.423
Retención DNCP
₲ 36.355
Retención IVA
₲ 278.227
Retención Renta
₲ 185.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
2336-2337-2338-2339
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81595
Monto Contrato
₲ 11.753.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.753.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.177.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura