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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1164
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. de Orden de Pago
8035
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.779
IVA
₲ 905.454
Retención DNCP
₲ 35.493
Retención IVA
₲ 271.637
Retención Renta
₲ 181.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71043
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.455.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.707.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria