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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-538
Monto de la Factura
₲ 1.901.000
Nro. de Orden de Pago
8338
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.807.817
IVA
₲ 172.818
Retención DNCP
₲ 6.774
Retención IVA
₲ 51.845
Retención Renta
₲ 34.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71043
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.455.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.707.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria