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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-325
Monto de la Factura
₲ 9.979.000
Nro. de Orden de Pago
8138
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.489.847
IVA
₲ 907.182
Retención DNCP
₲ 35.562
Retención IVA
₲ 272.155
Retención Renta
₲ 181.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71043
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.455.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.707.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria