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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.682.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Rodas Ruiz Díaz
RUC
655972-7
Número de Contrato
001-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75268
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248330
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para fiscalizacion de obra
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales