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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 2.255.847
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.270
IVA
₲ 205.077
Retención DNCP
₲ 8.039
Retención IVA
₲ 61.523
Retención Renta
₲ 41.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON PAREDES BENITEZ
RUC
1397765-2
Número de Contrato
004/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70352
Monto Contrato
₲ 6.927.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.927.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.588.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251753
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura