- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 4.671.846
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
16-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.840
IVA
₲ 424.713
Retención DNCP
₲ 16.649
Retención IVA
₲ 127.414
Retención Renta
₲ 84.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON PAREDES BENITEZ
RUC
1397765-2
Número de Contrato
004/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70352
Monto Contrato
₲ 6.927.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.927.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.588.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251753
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura