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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2652-4-5/6
Monto de la Factura
₲ 23.556.100
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.401.423
IVA
₲ 642.439
Retención DNCP
₲ 83.945
Retención IVA
₲ 642.439
Retención Renta
₲ 428.293
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83263
Monto Contrato
₲ 23.556.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.556.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.401.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA , SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas