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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010850
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.805.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 49.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81900
Monto Contrato
₲ 49.108.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.805.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas