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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1681
Monto de la Factura
₲ 12.751.500
Nro. de Orden de Pago
8389
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.126.445
IVA
₲ 1.159.227
Retención DNCP
₲ 45.442
Retención IVA
₲ 347.768
Retención Renta
₲ 231.845
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81120
Monto Contrato
₲ 12.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.751.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.126.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARES ACADEMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria