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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.890
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71658
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254453
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS LEXMARK
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción