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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000111
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
1187
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.219
IVA
₲ 61.636
Retención DNCP
₲ 8.054
Retención IVA
₲ 61.636
Retención Renta
₲ 41.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80120
Monto Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas