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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-39
Monto de la Factura
₲ 12.888.600
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.256.824
IVA
₲ 1.171.690
Retención DNCP
₲ 45.930
Retención IVA
₲ 351.507
Retención Renta
₲ 234.339
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78598
Monto Contrato
₲ 12.888.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.888.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.256.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción