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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 2.387.850
Nro. de Orden de Pago
854
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.803
IVA
₲ 217.077
Retención DNCP
₲ 8.509
Retención IVA
₲ 65.123
Retención Renta
₲ 43.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
90129 al 90130
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82608
Monto Contrato
₲ 2.387.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.387.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de una heladera para oficina y ventiladores de techo para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado