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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 1.477.500
Nro. de Orden de Pago
1598
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.127
IVA
₲ 134.318
Retención DNCP
₲ 5.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69195
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.544.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.668.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247412
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales