- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 5.156.500
Nro. de Orden de Pago
530
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.737
IVA
Retención DNCP
₲ 18.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69195
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.544.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.668.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247412
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Provisión de Bocaditos, Provision de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales