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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.290.105
IVA
₲ 381.818
Retención DNCP
₲ 66.986
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 328.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
964
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73982
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.290.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252690
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte (Toledo - Brasil)
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil