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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002838
Monto de la Factura
₲ 2.406.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.063
IVA
₲ 218.727
Retención DNCP
₲ 8.574
Retención IVA
₲ 65.618
Retención Renta
₲ 43.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74460
Monto Contrato
₲ 57.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.634.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.021.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255956
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de Generadors Electricos y UPS del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado