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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018785
Monto de la Factura
₲ 1.203.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.198.188
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74460
Monto Contrato
₲ 57.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.634.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.021.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255956
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de Generadors Electricos y UPS del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado