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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1198
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
8270
Fecha de Orden de Pago
24-10-2013
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73478
Monto Contrato
₲ 88.282.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.282.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.288.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria