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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 9.960.000
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.471.779
IVA
₲ 905.455
Retención DNCP
₲ 35.494
Retención IVA
₲ 271.636
Retención Renta
₲ 181.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
4.095
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81307
Monto Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.471.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud