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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 1.355.200
Nro. de Orden de Pago
65
Fecha de Orden de Pago
27-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.272
IVA
₲ 123.200
Retención DNCP
₲ 4.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81641
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.211.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.542.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud