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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81641
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.211.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.542.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud