- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 1.965.600
Nro. de Orden de Pago
209
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.250
IVA
₲ 178.691
Retención DNCP
₲ 7.005
Retención IVA
₲ 53.607
Retención Renta
₲ 35.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLIMATOTAL S.R.L.
RUC
80052898-0
Número de Contrato
06/13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81641
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.211.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.542.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265206
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud