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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 845.000
Nro. de Orden de Pago
4275
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.580
IVA
₲ 76.818
Retención DNCP
₲ 3.011
Retención IVA
₲ 23.045
Retención Renta
₲ 15.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73239
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos Ssangyong
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica