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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 8.270.000
Nro. de Orden de Pago
4479
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.864.620
IVA
₲ 751.818
Retención DNCP
₲ 29.471
Retención IVA
₲ 225.545
Retención Renta
₲ 150.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73239
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos Ssangyong
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica