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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 60.120.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.173.027
IVA
₲ 5.465.455
Retención DNCP
₲ 214.246
Retención IVA
₲ 1.639.636
Retención Renta
₲ 1.093.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
2282
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74549
Monto Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.173.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251845
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura