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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 3.811.500
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.667
IVA
₲ 346.500
Retención DNCP
₲ 13.583
Retención IVA
₲ 103.950
Retención Renta
₲ 69.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
2303/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-74835
Monto Contrato
₲ 3.811.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.811.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260991
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura