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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-134
Monto de la Factura
₲ 39.426.685
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.494.061
IVA
₲ 3.584.244
Retención DNCP
₲ 140.502
Retención IVA
₲ 1.075.273
Retención Renta
₲ 716.849
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88720 al 88731
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78558
Monto Contrato
₲ 39.426.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.426.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.494.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción