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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-063
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. de Orden de Pago
8385
Fecha de Orden de Pago
21-01-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.972.165
IVA
₲ 570.909
Retención DNCP
₲ 22.380
Retención IVA
₲ 171.273
Retención Renta
₲ 114.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82072
Monto Contrato
₲ 6.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.972.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO ACADEMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria