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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000129
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.012.370
IVA
₲ 1.052.727
Retención DNCP
₲ 41.267
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 210.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
4093
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81308
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.012.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262956
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud