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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
04-07-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.945
IVA
Retención DNCP
₲ 8.873
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 45.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73627
Monto Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.367.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TRACTOR Y EQUIPO DE JARDIN.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas