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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.971.819
IVA
₲ 284.091
Retención DNCP
₲ 11.136
Retención IVA
₲ 85.227
Retención Renta
₲ 56.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78292
Monto Contrato
₲ 3.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.971.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255249
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámara fotográfica y equipo de oficina para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado