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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. de Orden de Pago
842
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.948.044
IVA
₲ 281.818
Retención DNCP
₲ 11.047
Retención IVA
₲ 84.545
Retención Renta
₲ 56.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73280
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.890.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261449
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias