- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 22.320.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.225.915
IVA
₲ 2.029.091
Retención DNCP
₲ 79.540
Retención IVA
₲ 608.727
Retención Renta
₲ 405.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73280
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.890.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261449
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOTEL PARA DOCENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias