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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-727
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 87.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79034
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción