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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000115
Monto de la Factura
₲ 3.915.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
06-12-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.093
IVA
₲ 355.909
Retención DNCP
₲ 13.952
Retención IVA
₲ 106.773
Retención Renta
₲ 71.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-79434
Monto Contrato
₲ 8.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.921.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES PARA USO INSTITUCIONAL - COD. 23
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias