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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003778
Monto de la Factura
₲ 12.880.704
Nro. de Orden de Pago
4603
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.249.315
IVA
₲ 1.170.974
Retención DNCP
₲ 45.902
Retención IVA
₲ 351.292
Retención Renta
₲ 234.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80908
Monto Contrato
₲ 29.993.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.993.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.523.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251503
Nombre de la Licitación
Seguro de edificios, vehiculos, equipos y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica