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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 2.747.300
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.633
IVA
₲ 249.755
Retención DNCP
₲ 9.790
Retención IVA
₲ 74.926
Retención Renta
₲ 49.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69618
Monto Contrato
₲ 43.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.054.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura