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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 14.733.701
Nro. de Orden de Pago
794
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.011.482
IVA
₲ 1.339.427
Retención DNCP
₲ 52.506
Retención IVA
₲ 401.828
Retención Renta
₲ 267.885
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69618
Monto Contrato
₲ 43.699.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.054.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura