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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000015
Monto de la Factura
₲ 12.188.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.590.566
IVA
₲ 332.400
Retención DNCP
₲ 43.434
Retención IVA
₲ 332.400
Retención Renta
₲ 221.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82422
Monto Contrato
₲ 12.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.188.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.590.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas