- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0966/7
Monto de la Factura
₲ 21.981.460
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.903.969
IVA
₲ 599.494
Retención DNCP
₲ 78.334
Retención IVA
₲ 599.494
Retención Renta
₲ 399.663
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-82777
Monto Contrato
₲ 21.981.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.981.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.903.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257137
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas