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Datos del Pago
Nro. de Factura
65719
Monto de la Factura
₲ 2.515.500
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.456.509
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.667
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71913
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.737.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.544.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253662
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas