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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1992
Monto de la Factura
₲ 39.969.200
Nro. de Orden de Pago
8378
Fecha de Orden de Pago
14-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.009.982
IVA
₲ 3.633.564
Retención DNCP
₲ 142.436
Retención IVA
₲ 1.090.069
Retención Renta
₲ 726.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
28-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-81739
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.969.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.009.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265222
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria