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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 5.764.949
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.362
IVA
₲ 524.086
Retención DNCP
₲ 20.544
Retención IVA
₲ 157.226
Retención Renta
₲ 104.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77422
Monto Contrato
₲ 19.788.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.788.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia