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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 14.023.351
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.335.952
IVA
₲ 1.274.850
Retención DNCP
₲ 49.974
Retención IVA
₲ 382.455
Retención Renta
₲ 254.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14-01-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-77422
Monto Contrato
₲ 19.788.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.788.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.818.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia