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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017302
Monto de la Factura
₲ 5.011.114
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.248
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.644
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 100.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
88617
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71169
Monto Contrato
₲ 18.807.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.477.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.357.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción