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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 10.219.200
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.718.273
IVA
₲ 929.012
Retención DNCP
₲ 36.418
Retención IVA
₲ 278.705
Retención Renta
₲ 185.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
005/2.013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70469
Monto Contrato
₲ 10.219.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.219.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.718.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251414
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura