- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00055/6
Monto de la Factura
₲ 27.138.750
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.808.457
IVA
₲ 740.148
Retención DNCP
₲ 96.713
Retención IVA
₲ 740.148
Retención Renta
₲ 493.432
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-80394
Monto Contrato
₲ 27.138.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.138.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.808.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257354
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas